⌘K

Checklist Implementare EDIconnect

Urmați pașii de mai jos pentru fiecare mesaj pe care îl implementați. Bifați fiecare item înainte de a trece la producție.

1. Configurare inițială (o singură dată)

Efectuați această secțiune o singură dată, la începutul oricărei implementări EDI cu un partener nou.

GLN-ul organizației dvs. este confirmat cu partenerul (13 cifre, format string)
GLN-ul partenerului este confirmat și testat
Protocolul de transport ales și configurat (AS2 / SFTP / REST API)
Credențialele de test primite de la partener (URL sandbox, certificate AS2 sau user/parolă SFTP)
Mediul de test configurat separat de producție
TestIndicator=1 setat în TOATE mesajele din mediul de test
Codificarea UTF-8 configurată pe toate sistemele implicate
Versiunea standard confirmată cu partenerul: EANCOM D.01B

Sistemul parsează corect structura <Message><Documents><Order><Header>...
Câmpul <Version> este prezent și valoarea este citită corect
GLN-ul din Seller/GLN corespunde cu GLN-ul vostru configurat
OrderNumber este salvat — va fi folosit în DESADV și INVOIC (câmp RFF+ON)
DocumentType este procesat corect: O=comandă nouă, OR=răspuns la comandă anterioară
Toate liniile din <Lines> sunt importate (verificați că <Summary><Lines> = numărul liniilor)
EAN este validat: exact 13 cifre
QuantityPieces și PackingUnit sunt procesate corect (cantitate comandată și împachetare)
Test ORDERS simplu (1 linie) trimis și procesat fără erori
Test ORDERS cu 10+ linii trimis și procesat fără erori
Test cu EAN necunoscut → eroare EDI-007 returnată corect

DESADV generat automat la crearea expediției în CRMconnect
DeliveryNumber unic per aviz
OrderNumber (RFF+ON în EDIfact) referențiază corect comanda originală
GLN-ul din NAD+DP corespunde cu GLN-ul locației de livrare a partenerului
QuantityDelivery reflectă cantitatea fizică expediată (nu cantitatea comandată)
SSCC prezent și valid (18 cifre) pentru fiecare palet — dacă partenerul solicită
BestBeforeDate / ExpiryDate prezente pentru produse alimentare/farmaceutice
BatchNo (lot) prezent când produsele au trasabilitate de lot
UNT count verificat cu validatorul EDIconnect
Test DESADV trimis și confirmat de partener (sau validat în sandbox)

Sistemul recunoaște cele 3 tipuri: NIR (632), Retur (DocumentType=R), Confiscare (70E)
ReceptionNumber este salvat
QuantityReception este comparată cu QuantityDelivery din DESADV
Discrepanțele de cantitate generează notificare/sugestie notă credit
Returul (DocumentType=R) creează ordin de retur în depozit
Confiscarea (BGM+70E) declanșează workflow corect
Test NIR cu cantitate egală → fără acțiune suplimentară
Test NIR cu lipsă cantitate → sugestie notă credit generată
Test retur → ordin retur creat în depozit

InvoiceSeries + InvoiceNumber ≤ 16 caractere total
Seller/RegisteredCapital completat (obligatoriu legal)
Seller/VAT (CUI) și Seller/RegNo (Reg. Comerț) completate
DeliveryNumber (RFF+DQ) referențiază DESADV-ul aferent
TaxSummary conține câte un TaxLine per cotă TVA distinctă
Totalurile sunt consistente: TotalPriceNoTax + TotalTax = TotalIncludingTax
Facturile de corecție (DocumentType=C) referențiază factura originală prin ReferenceInvoiceNumber
Facturile storno (DocumentType=S) au BGM_1225=1
Test factură simplă (1 cotă TVA, 1 linie) → validat cu tool-ul XSD
Test factură multi-TVA (9% + 19%) → TaxSummary cu 2 TaxLine
Test notă credit (DocumentType=C sau BGM+381)

Completați această secțiune doar după ce toate secțiunile anterioare sunt bifate integral.